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本溪市科技局2019年部门预算
发布时间:2019年1月31日      来源:本溪市科技局      点击:966
  本溪市科技局2019年部门预算


  目    录

  第一部分   本溪市科技局概况
  一、部门职责
  二、机构设置
  第二部分   本溪市科技局2019年部门预算表
  一、财政拨款收支预算总表
  二、一般公共预算支出表
  三、一般公共预算基本支出表
  四、一般公共预算“三公”经费支出表
  五、政府性基金预算支出表
  六、部门收支预算总表
  七、部门收入预算总表
  八、部门支出预算总表
  九、政府采购计划表
  十、政府预算经济分类支出预算表
  十一、“三公”经费预算汇总表
  第三部分   本溪市科技局2019年部门预算情况说明
  第四部分   名词解释


  第一部分 本溪市科技局概况

  一、部门职责

  (一)贯彻执行国家、省市有关科技发展的方针政策,拟订全市科技发展规划和政策,起草地方性法规和市政府规章(草案)并组织实施和监督检查。
  (二)统筹区域创新体系建设,指导全市科技创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动高新技术产业开发区建设。
  (三)编制市级科技项目规划并监督实施,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。
  (四)拟订科技体制改革的政策和总体规划并组织实施,会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设,协调管理市财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。
  (五)拟订全市创新驱动发展规划和政策并组织实施。
  (六)组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施,组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并监督实施。
  (七)组织拟订全市实施创新型产业集群中长期科技发展规划和促进科技型企业发展的配套政策与措施。
  (八)会同有关部门拟订重大创新基地建设规划,提出科研条件保障的规划和政策建议,推进各类科技创新平台建设和科技资源共享。
  (九)负责引进国外智力工作。拟订全市引进国外智力规划、政策和管理办法并组织实施;建立外国专家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国(境)培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。
  (十)牵头技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施;指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。
  (十一)拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施,组织开展国际科技合作与科技人才交流。
  (十二)负责国家、省科学技术奖的组织推荐以及科技成果管理工作。
  (十三)会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,落实促进科技人才成长的相关政策,推动高端科技创新人才队伍建设。
  (十四)拟订科学技术普及工作规划、政策,负责相关科技宣传、信息、报告、评估、统计管理等工作;指导全市科技保密工作。
  (十五)承担市科技创新工作领导小组日常工作。
  (十六)完成市委、市政府交办的其他任务。
  二、机构设置
  纳入本溪市科技局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括(新纳入0个预算单位,减少5个预算单位):
  1.本溪市科技局机关


  第二部分 本溪市科技局部门预算公开表

本溪市科技局部门预算公开表.xls


  第三部分 本溪市科技局2019年部门预算情况说明


  一、收支预算的总体情况

  按照综合预算的原则,本溪市科技局所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中:
  (一)收入预算316.96万元,包括:
  1.财政拨款收入316.96万元;
  (二)支出预算316.96万元,包括:
  1.基本支出311.97万元;
  2.项目支出4.99万元;
  2019年预算收支比2018年减少3793.26万元,增减变化的主要原因为:一、二级预算单位因机构改革减少5家预算,二、市本级科技计划减少2700万元。
  二、机关运行经费安排情况
  2019年本溪市科技局机关运行经费预算为57.86万元,主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2019年预算比2018年减少125.3万元,主要原因是二级预算单位因机构改革减少5家预算。
  三、政府采购情况
  2019年本溪市科技局安排政府采购预算0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府购买服务支出0万元,政府采购工程支出0万元。
  四、“三公”经费预算情况
  2019年,本溪市科技局一般公共预算安排“三公”经费预算为6.84万元,其中:
  1.因公出国(境)费0万元,比2018年增加/减少0万元。
  2.公务接待费0.24万元,比2018年减少0.38万元,主要原因是二级预算单位因机构改革减少5家预算。
  3.公务用车购置及运行费6.6万元,比2018年减少23.1万元,主要原因是二级预算单位因机构改革减少5家预算。
  五、国有资产占用情况
  科技局共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆。其他国有资产办公设备52.65万元。
  六、绩效情况
  根据预算绩效管理要求,本溪市科技局2019年应编制绩效目标的项目共1个,实际编制绩效目标的项目共1个,涉及资金4.99万元,编制绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目)为100%。


  第四部分 名词解释

  1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  4.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  5.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
  6.政府性基金收入:反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
  7.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
  8.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
  9.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  10.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
  11.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
  12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
  13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
  14.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
 
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